予算実績比較表:Excelで作成した雛形-ダウンロード無料のテンプレート倉庫

登録なしで無料でダウンロードできる、予算実績比較表のテンプレートです。

予算実績比較表とは、売上が予算に達成できなかった場合と達成できた場合を分析し、要因を探ることを目的とした表です。

このページではA4横と縦の2種類のフォーマットを掲載していて、どちらも期間は1週間になっています。

達成率や粗利益などにはExcel関数と計算式を入力済みです。

作り方の参考や、月間に変更にしたり比較グラフを追加するなど、Excelで自由に修正しご利用ください。

Excelの「XLS形式」で作成していますので、多くのバージョンで使用可能です。

ダウンロードファイルは「ノートン・インターネット・セキュリティ」でチェックしています。

ダウンロードファイルは圧縮 (ZIP)しています、右クリックし「すべて展開」を行ってください。


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予算実績比較表のテンプレート
予算実績比較表
2017年12月日〜月日
週 部署 売上予算 売上高 達成率 売上原価 売上総利益 粗利率
第一課 3,300,000 3,012,500 91.29% 1,958,000 1,054,500 35.00%

(月) 第二課 2,000,000 2,001,500 100.08% 1,429,000 572,500 28.60%
第一課 3,500,000 3,504,600 100.13% 2,557,000 947,600 27.04%

(火) 第二課 2,000,000 1,953,200 97.66% 1,508,000 445,200 22.79%
第一課

(水) 第二課
第一課

(木) 第二課
第一課

(金) 第二課
第一課

(土) 第二課
合計 10,800,000 10,471,800 96.96% 7,452,000 3,019,800 28.84%

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Excelで作成した無料の予算実績比較表
週間予算実績比較表
年月日〜月日 営業部第一課
日 曜日 前年度実績 本年度予算 本年度実績
売上高 売上総利益 売上高 売上高 達成率 売上原価 売上総利益 粗利率
月曜 3,200,000 1,050,000 3,300,000 3,012,500 91.29% 1,958,000 1,054,500 35.00%
日 2,200,000 682,000 2,000,000 2,001,500 100.08% 1,429,000 572,500 28.60%
火曜 3,300,000 745,000 3,500,000 3,504,600 100.13% 2,557,000 947,600 27.04%
日 2,300,000 652,900 2,000,000 1,953,200 97.66% 1,508,000 445,200 22.79%
水曜

木曜

金曜

土曜

合計 11,000,000 3,129,900 10,800,000 10,471,800 96.96% 7,452,000 3,019,800 28.84%

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